盘点表中只记录商品的品名，因此盘点表下的数据是该商品在该盘点位置下的所有库存的总数。
盘点表中的数据只能用蓝色、黑色签字笔或圆珠笔书写，不能用红笔、铅笔或彩色笔书写。
盘点人员必须在盘点表上签名，签名必须工整清晰。
（2）盘点点数的培训
点数的原则：
点数必须是销售单位数量，即该商品盘点时的单位。
库存区的盘点时两人为一组，同时点数；当两人的点数一致时，才将该数据作为盘点数据记录在盘点表上。
陈列区的盘点则采取“互点法”，即商品A的初点作业人员与复点人员及三点人员不同，点数人员与记录人员不同。
非供应商免费提供的样品必须点数，样品的配件不点数。
赠品不盘点。
不足一个销售单位的商品不计数。
初点规定：
盘点货架、冷冻柜或冷藏柜时，依序由左而右、自上而下。
盘点时两人一组，一人点数，将数量写在自粘贴纸上，放置在商品价格卡的上边；另一人在盘点表中记录数字。
数字书写要清楚。
数字写错后要按要求进行涂改。
清点时一定要按销售单位清点，不够一个销售单位的不能计入，应取出归入待处理品堆放处。
盘点时应顺便查看商品的有效期，过期商品不应点入，应归入待处理品堆放处。
对无法查知编号的商品，用红色粘贴纸做标识，报告分控制台进行处理。
遇到非本部门的散货，将其送到分控制台，归入散货区的堆放处。
复点规定：
复点时要首先确认需要复点的区域、是否已完成初点、是否有遗漏区域等。
复点需要用不同颜色的自粘贴纸以示区别。
必须将初点的数据全部清理完毕后，才能再输入复点数据。
复点时重复初点的流程，但人员不同。
抽点规定：
楼面需要抽点的商品是初点与复点有数量差异的商品、初点或复点中漏点的商品、初点与复点中位置不正确的商品。
抽点的原则是选择体积小、单价高、量多或容易点错的商品。
4本制度可根据需要随时修改。
十一、盘点结束管理规定
1营业的恢复
（1）电脑系统进行库存更正后，打开库存数据库。
（2）收货部进行正常的收货和收货录入工作。
（3）陈列区恢复日常营运，包括撤销分控制台、销毁盘点的编号、清除盘点的垃圾等。
（4）库存区取消封库的告示和封库的缠绕膜。
（5）取消零售企业外的盘点布告。
（6）收银员进行上岗前的准备工作。
（7）所有的购物车/购物篮全部归位。
（8）生鲜部门进行开店前的陈列、标价工作。
（9）楼面盘点部门进行正常的补货，所有的铝梯等用具放回规定的位置。
（10）营业广播开始播音。
（11）顾客的购物电梯打开。
（12）零售卖场的进出口大门打开。
2盘点工作的评估
零售企业完成盘点工作后，总部营运指导监盘小组和店内安全部对本次盘点进行评估和总结，重点是指出不足、总结经验，为下一年度的盘点提供参考。
3盘点小组的善后工作。
（1）所有报表、盘点表，不需要提交财务部的，须保存至下一年度的盘点后方可销毁。
（2）所有准备盘点过程的资料，要进行分类保存，供下一年度进行参考。
（3）所有文具归还行政部门，电脑设备归还信息中心。
（4）盘点小组撤销。
4本制度可根据实际需要随时修改。
十二、物品、原材料损耗处理制度
1物品及原材料、物料发生变质、霉坏，失去使用（食用）价值，需要作报损、报废处理。
2保管人员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废报告表”，据实说明坏、废原因，并经业务部门审查提出处理意见，报部门经理或财务部审批。
3对核实并获准报损、报废的物品、原材料的残骸，由报废部门送交废旧物品仓库处理。
4报损、报废由有关部门会同财务部审查，提出意见，并呈报总经理审批。
5在“营业外支出”科目处理报损、报废的损失金额。
十三、商品查询制度
1商品查询的范围与期限
（1）凡实际收货与厂方提供凭证中的品种、数量、规格、花色等不一致时，必须向供货单位做商品查询。
（2）外埠进货发生整件短少或原包装长、短、残、损及质量问题，需当天履行查询手续，最迟不得超过5天。
（3）对有损耗率规定的商品，应查询超耗部分。
（4）需严格履行购销合同，接收进口商品和外贸库存内销商品，查询不超过5天。
（5）本市进货、收货时发生整件不符，应于当天履行查询手续，最迟不超过3天。
2查询手续及责任划分
（1）凡与商品查询有关的各环（节）人员，必须注意将进行商品查询的装箱单、原箱、原货保存完好，以提供商品查询的物证依据。
（2）对外查询一律填制查询单，哪一环（节）发生问题，就由哪一环（节）经手人负责填报。
（3）本市进货查询须填制催查单，按要求传递。
（4）外埠进货查询，由企业保管员填制查询单交储运业务部，由收单人按程序传递。
（5）凡在30天内未收到供货单位查询答复，储运部须助企业采购员，做第二次查询。
十四、商品出库管理制度
1凡有出库或并倒垛动态的货垛，应坚持动碰复核的原则，及时核对商品、货垛的实存数与商品在账数量是否相符，如不符要及时查明原因。
2商品出库与要求商品出库包括本市内销、外调、移库、返厂、提取样品等。
（1）必须按规定凭正式出库票办理商品出库手续，不得白条出库，并根据商品性能变化，掌握先进先出、易坏先出的原则。
（2）商品出库必须经复核员复核，根据出库单仔细检验库别、印鉴、品名、产地、规格、数量是否清楚，发现问题及时与有关部门联系、妥善解决。
（3）验单合格后，先进行消账后出库。
（4）商品出库必须有编号，以单对账、以账对卡、以卡对货，付货时必须执行先盖章、消账、消卡，后付货的操作规程。防止漏盖“货已付讫章”造成财产损失，复核员并于货票上签字盖章，以明责任。
（5）商品出库时，仓库管理人员要双人仔细清点出库数量，做到人不离垛，件件过目，动碰复核，监搬监运，要及时对搬运不符合要求的现象予以纠正，防止商品损坏。
（6）商品出库要严把货票审核关、动碰制度关、加盖货已付讫章关。
（7）应按财务制度办理商品储存中所涉及的票流等有关财务方面事宜。
（8）有下列情况之一的，企业保管员可以拒付商品：
凭证字迹不清，单货型号不符或涂改。
提货人与付货凭证抬头所列单位不符。
白条出库，任何人开的白条都不能视同付货凭证。
提货单未盖商店的出库章及储运出库章。
十五、商品返厂管理制度
1返厂商品的账务处理，要严格执行零售企业内的有关财会制度，要真实体现、全面反映返厂商品的应收应付关系，不得遗漏。
2凡需做返厂处理的购进商品，采购员必须征得厂方同意，并与厂方达成文字处理意见后，通知保管员做好返厂的具体工作，否则不得盲目返厂。凡因盲目返厂造成的拖欠债务，由当事人追回。
3凡需做返厂处理的代销商品（包括厂方借、调的商品），采购员提前15天与厂方联系，15天内收不到厂方答复，可留信函为凭，凡厂方无故拖延，不予返厂的商品，要向厂方征收保管费。
4商品返厂工作由采购员协调与厂方的关系，由保管员统一办理各种手续，负责具体工作。
5已出库的商品返厂，必须先退库再由保管员作返厂；任何人不得随意将已出库、未退库的商品和柜台内的商品返厂，否则按丢失商品追究当事人责任。
6商品返厂时，零售企业保管员要填制商品返厂单并随货同行，及时通告厂方凭单验收。
7各柜组必须认真对待商品返厂工作，保管员要点细数、清件数、分规格，包装要捆扎牢固，铁路运单和运输凭证要详细填写，并及时做好保管账卡的记录。
8凡是厂方采取以货换货直接调换商品方式解决商品返厂的，商场超市采购员、保管员必须坚持“同种商品一次性调清不拖不欠”的原则，坚决不允许以金额核准数量的异货相抵。
十六、标准仓库评定制度
1服务达标
（1）文明管库，礼貌待人，服务周到，努力为柜台提供一流的服务。保管人员要加强学习，提高业务素质。经常主动征求和虚心听取小组意见，不断改善经营管理，提高服务质量。
（2）坚持送货到柜台制度，新入库的商品两天之内送到柜台，做到散仓有货，柜台必须有货，外库有的商品散库有（下站直接入外库的商品，在接到到货通知单后三天之内办完手续，不完备的及时报商店经理）。
坚持每天到柜台收要货单，提前备货，次日开门前送到柜台。
（3）收发商品及时、准确，不准无故压票、顶票，不准刁难顶撞柜组人员。严禁白条出库和付人情货。
（4）坚持催调制度。每月定期和会计对账，向商店经理提供商品结存单，每季末向商场超市经理室、业务经营部上报残冷、滞背商品催调单，以促进商品销售。
2安全生产达标
（1）认真执行零售企业内各项安全管理制度和各项操作规章制度，坚持班前、班后，风、雨、雪前、中、后的检查，做好记录。
（2）坚持双人出库、双人复校及动碰制度，做到无盗窃、无损失、无差错（每天下班之前，对全天出入库的商品进行登记，并重新核对结存数）。
（3）商品堆码“五距”要合理，通道必须保持畅通，唛头正确，严禁无垫存放货物。
（4）搞好并保持库内外责任区清洁卫生，消防器材要经常检查，保持灵敏有效。保管人员要做到会报警、会使用消防器材、会灭小火，严禁携带火种和易燃物品进入库房。
3保管养护达标
（1）把好入库验收关、出库复核关及在库保养关，做到安全、准确、无差错事故。
（2）根据安全、方便、（节）约的原则，合理堆码商品，做到安全、整齐、牢固、美观、无倒置，遇有破箱要及时清点，整理好包装。还要做到分区分类，货位编号，层批标量，垛段号准确，动碰复核，账、货、卡三相符。
（3）设置专人负责记录库内温湿度，做好温湿度管理，积极改善仓库储存条件，使库房达到通风、防潮、防尘等要求，经常保持库内外清洁卫生。
（4）保管人员要熟悉商品特性，精心养护商品，做到商品无霉变、无残损、无锈蚀、无虫蛀、无鼠咬及其他变质事故（经常保持库内外清洁卫生）。
（5）商品出库做到先进先出，易坏先出，接近失效期先出。根据本企业仓库的特点，销售量平稳的商品要求储备两星期以上的商品库存，积极调整库存结构，保证商品供应不断档；散仓单一品种，商品储存量不超过一个月。
4完成任务达标
据现有的散仓属于前店后库的实际情况，不适于做保管费用和人均劳动量两项指标评比，只要求每月计算出以下四项指标。
（1）单位面积储存量。根据本库储存的商品品种多、数量小、堆码难度大的特点，单位储存量应在040件/平方米。要求保管员坚持“三勤”制度，即：勤倒垛、勤开垛、勤整理，每天坚持一小时以上整理货位时间。
（2）账货相符率。保管账的记载必须及时、准确、完整。坚持日记日清，账页上的栏次正确，字迹端正清楚，不得涂改，做到品名、规格、等级、产地、编号、数量等账货相符率达995%。
（3）收缴差错率，要求差错率不超过万分之五。为了鼓励保管人员及时挽回差错损失，在差错发生后的5天内，能积极查清，并没造成损失的，不列入差错率。
（4）平均保管损失，要求不超过万分之五。商品保管损失包括：因保管养护不善而造成的商品霉变、残损、丢失短少、超定额损耗，以及不按规定验收，错收、错付而发生的损失等。
十七、代销商品结算制度
1零售企业代销员按供货单位建立代销商品金额账，负责代销商品结算工作。
2代销员凭保管员转来的“代销商品入库单”第五联增记代销商品分户账金额。
3代销员将保管员转来的“代销商品出库单”第五联留存备查，以掌握商品出库（上柜台）情况。
4供货单位要求结算货款时，代销员必须亲自查看“代销库存商明细账”中的商品总结存数量（包括仓库、柜台），对月清月结的商品查看仓库账结存数量和柜台实存数量，以进货数量计算出销售数量。
5代销员根据商品销售数量和代销商品贷款结算的规定，“填制”零售企业代销商品结算通知单（一式三联）签字后转给部门业务主任（结算通知单上填写的付款数量、金额应与入库单数量、金额一致）。
6部门业务主任按结算通知单进行复核、查看账目，盘清实物及损商品等，无误后签字转商场主管经理签字后，转商场会计室。
7商场会计室接到结算通知单加工厂发票，审核无误后向供货方款结算。
8“会计”付款后将结算通知单第一、三联签字后三联转回代销员，一联转营业部门。
9代销员收到会计室转来的结算通知单与“代销商品入库单”，经复核并确认准确后，登记减少“代销商品分户金额账”。
10月末由商场代销员将“代销商品分户金额账与会计室”代销商款分户金额账核对一致。
11月末代销员将未付款的“代销商品入库单”汇总金额与分户账金额核对一致。
十八、商品调拨单的流转制度
1零售企业发货部门营业员根据收货单位要求调拨的商品品名和数量，填制一式四联“商品调拨单”，交柜组负责人同意签名后，转交收货部门负责人。
2收货部门负责人签名后，交提货员到发货部门仓库（营业柜）提货。
3发货部门仓库（营业员）验单后，核单发货并经复核无误后加盖“货物付讫章”，仓库联留存记账，记账联转柜台做账转交核算员。其余两联退提货人随货同行。
4收货方经验收无误后加盖“货物收讫”图章，收货方仓库联留存记账，记账联转营业柜做账。
第三（节）物流仓储管理常用表格
一、商品库存登记表
二、商品出入库登记表
三、商品残次登记表
四、货物仓储登记表
五、滞销商品报告表
六、滞销商品处理登记表
七、货物仓储日报表
八、货物仓储明细表
九、商品盘点表
十、商品月度盘点表
十一、商品盘点区域分布表
十二、盘点差错审查表
十三、常见商品控制表
十四、商品收支日报表
十五、补货申请单表
十六、仓库提货申请表
十七、商品进库登记表
十八、商品出库登记表
十九、车辆行驶登记表
