（8）物价纪律：
①企业员工必须遵守物价纪律，不准泄露物价机密，不准越权擅自定价、调价，不准早调、迟调、漏调商品价格。由物价员按照分工管理权限定价，其他人员无权定价。
②切实执行明码标价制度，杜绝以次顶好、掺杂使假、少斤短尺等变相涨价的做法。
③削价处理商品，一律公开出售，不准私留私分。
营销定价管理制度
第一条本公司估价活动必须遵守本制度。
第二条对于新产品、改良产品，应由制造部门、设计部门或其他部门累计成本后，再以慎重的估价。
第三条必须经有关专家予以确认后方可择定估价方式。
第四条在估价单提出以前，必须尽量正确地收集顾客及竞争对手（有估价竞争时）的情报。
第五条估价单提出后，必须保证正确而迅速的反馈，并根据估价单的存根，进行定期或重点研讨。
第六条由成本研究委员会负责本公司的标准品、新产品和特殊产品的成本及销售价格的确定。
第七条财务部门根据确定好的价格水平编制成本表和销售价格表，并负责检查营销人员交付的订货单所列示的价格是否正确。
第八条对于订货价格可由营销人员自行决定，也可由总经理决定，或由成本研究委员会审定。
1.由营销人员自行决定；
2.由总经理决定，或由成本研究委员会审定。
第九条营销员在确定订货价格时，需兼顾本公司和客户的利益及业务关系，避免任何一方受到损失。
第十条在接受订货时，应认真调查客户的支付能力，以免货款无法收回。
第十一条营销员依据自己的判断，能够自行决定订货价格的范围包括：
1.以公司统一确定的价格接受订货；
2.订货额在××万元至××万元之间，且降价幅度为×%的标准品订货；
3.订货额在××元以内，且降价幅度为×%的标准品订货。
第十二条订货单由营销人员交财务部门审核后，报销售主管核准。
第十三条营销人员在规定范围内进行折价销售时，应填制“折价销售传票”，一式四份。
第十四条在特别价格各项中，营销人员都需向财务部门提交订货单，并经销售主管审查。
第十五条为准确地确定本公司产品价格，特设立成本研究委员会，委员会由下列成员构成：总经理（主任）、常务董事（副主任）、销售主管（委员）、财务主管（委员）、采购主管（委员）、制造主管（委员）。
商品变价票流物流规程
1.营业部门售货员接到物流中心物价员转来的变价通知单，按规定和要求做商品变价报告单1—5联，经主任审批签字后，转物价员审核。
2.物价员接到售货员转来的变价报告单，审核签字后交物流中心经理审批。
3.物价员将经理审批后的变价报告单第5联留存记物价账，1联交物流中心经营部，2—4联转营业部门商品账。
4.商品账记账员接到变价报告单2—4联审核无误后，按变价报告单变动商品销售价格，留存3联，在当日进销日报表登记变价增值或减值并记库存商品（经销）二级账金额增加或减少，将变价报告单2联转物流中心会计室，4联转统计员。
5.物流中心会计室接到商品账转来的商品变价报告单2联，审核无误后做记账凭证，借或贷库存商品、贷或借商品进销差价。
注：商品变价后售价低于成本的损失上报本中心财务审计部研究处理。中心作削价准备或列入本商店当期损益。
商品削价处理票流物流规程
1.部门业务主任根据柜台商品残损、变质、积压等情况做商品削价处理申报单1—5联，报转物价员审核。
2.物价员接到部门业务主任转来的削价处理申报单到柜台查看商品残损程度，严格审核降价幅度，认定合理无误后签字交物流中心经理审批。
3.物价员接到经理审批后的削价处理申报单5联留存，1联交中心经营部，2—4联转营业部门商品账。
4.商品账记账员接到“申报单”（2，4联）审核无误后，按“申报单”中所列商品编号品名数量由好品转入“处理商品”，即减少好品柜台数量，按商品编号、品名、新定售价增设代“处”字头的账面，记柜台栏数量增加。
5.根据商品削价处理申报单损失金额在当日进销存日报表登记变价减值并记库存商品（经销）二级账金额减少，一申报单2联转商店会计室，4联转统计员。
6.商店会计室接到商品账转来的“申报单”2联审核无误后，做记账凭证，借进销差价、贷库存商品。
降价销售管理规定
公司降价销售管理规定
【第一章】通则
第一条营销过程中所有降价（或折价）销售业务的处理均按照本规定办理。
第二条降价分两种情况，一种是由营销人员自行判断决定；另一种是要经过必要的申请手续。
第三条营销人员在决定降价时，必须统筹兼顾，综合考虑本公司与客户的相互关系，避免造成本公司的利益损失。
第四条降价唯一的目的是扩大销售，坚决杜绝为满足个人的私利而抛售，因此其依据是客观的交易现实，必须做到公正、客观。
【第二章】降价销售事务处理
第五条营销人员自行判断降价，原则上适用于以下情况，但特定商品除外。
1.客户支付额中未足×元的尾数。
2.支付额达×万元以上时，可以有1/200的浮动额，但让利总额不能超过××元。
3.支付额未满×万元，但在×万元以上时，可以有1/200的浮动额，但让利总额不得超过××元。
4.支付额未满×万元时，降价幅度应在××元以内。
同时，无论何种情况，均须有充足的理由和严格的核算。
第六条实施降价销售时，必须填写降价销售业务传票。
第七条降价销售业务的清单处理。
1.降价销售业务传票，由营销人员保存，作降价处理凭据之用。
2.降价销售业务传票，由营销员转交客户。
3.降价销售通知单，交财务部进行财务处理。
4.降价销售统计单，存业务部作统计资料之用。
第八条降价销售申请。
1.大量订货、特殊订货及客户降价要求超出规定限额时，营销人员须提交“降价销售申请”。
2.降价销售申请提交给业务部，由业务部转交上级审批。特殊紧急情况下，可通过电话请求总经理裁决。
3.电话申请批复时，营销人员须补送“降价销售申请”。
4.降价销售申请一式两份，一份由申请者留存，以作降价销售的凭证依据，另一份送交业务科审查后，经营业部长送交总经理裁决，如总经理同意，返交业务部，再由业务部转交商品管理部。
5.商品管理部据此填制“降价销售业务传票”。
6.降价销售业务传票共五份，须进行以下处理：
（1）降价销售业务传票由商品管理科留存。
（2）降价通知（商品管理部——客户）。
（3）货款扣除通知单（商品管理部——财务部）。
由财务部据此从客户销售账上扣除等额赊销款。
（4）降价销售核算单（商品管理部——财务部——客户），与降价销售统计表一起送交财务部。
（5）降价销售统计表（商品管理部——业务部）。
由业务部据此进行该类降价销售统计。
【第三章】降价洽谈要领
第九条在大批量订货和特殊订货情况下，客户大都提出降价要求，营销人员如认为理由充足，且降价要求没有超出本公司指定限度，可自行决定降价。
第十条如非降价销售品，营销人员应婉言谢绝。
第十一条如客户的降价要求超出公司规定的降价限度，营销人员应讲明自己无权决定，然后可请示上级，或打电话请示，并要求对方压低降价幅度。
营销商品估价制度
（一）商品的估价须根据下游生产及采购的估价统一来估算，做成后经由经理的决裁，提供给各客户作为参考。
（二）估价书的制作由营业科的内务负责，通常须先从客户处拿到正确的规格书后才着手进行。
（三）营业部必须以主要材料价格表、预估成本计算表、一般市价表、标准品单价表等资料作为估价参考资料。
（四）营业科对于定期委托制造部生产的标准品。应要求制造部提出其主要材料价格表与估价成本计算表。
（五）对于标准品以外的交易或估价委托，每次都须经由制造部经理的裁决，以估价的价格方式处理。
（六）对客户做估价时，应尽速进行状况调查，尽速提出报告。
（七）将估价书送给客户之后，必须在估价账目表中提出日期及合同的成立与不成立等事项。
